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重庆美术馆2018上半年度部门财务报告

时间:2018年07月11日

一、部门基本情况

1.部门职能

2013年,经市编办同意成立重庆美术馆,将重庆美术馆、重庆画院和重庆国画院实行“三块牌子、一套班子”进行管理,重庆美术馆主要从事美术馆作品的展览、展示和收藏,同时还进行美术教育和推广等业务。

2.机构情况及增减变动原因

重庆美术馆没有下属机构,为单户报送。

3.人员情况及增减变动原因

重庆美术馆现有编制42人,2018年上半年实有在册职工33人,长期外聘人员1人,退休职工4人,飞斯特聘用人员8人。

二、部门预算执行情况分析

1.收入支出结构分析

(1)收入结构分析

2018年上半年收入总额989.2万元,其中:公共预算财政拨款935.79万元,占总收入94.6%;事业收入53.25万元,占总收入5.38%;其它收入即利息收入0.16万元。

(2)支出结构分析

2018年上半年总支出746.93万元,其中:财政基本支出250.35万元,占总支出33.52%;财政项目支出371.18万元,占总支出49.69%,非财政补助支出125.4万元,占总支出的16.79%。

2.预算执行率情况

2018年上半年,我馆财政年初批复预算金额1101.51万元(含非财政资金及结转资金),上半年支出总额746.93万元,执行率67.8%,超过计划执行率50%。

三、与2017年上半年对比情况

2018年上半年收入总额较2017年同期增长162.74万元,增长率19.69%。财政补助收入和事业收入均有所增长,财政补助收入主要是人员经费的增长及运行费增长。事业收入主要是展览收入的增加。

2018年上半年支出总额较2017年同期增加207.75万元,增长率38.53%。主要是2018年上半年基本支出增长24.39万元及财政专项支出增加164.62万元(其中收藏经费支出增长75万元,展览经费支出增长49万元,免开运行经费增长32万元),非财政补助支出增长18.73万元。

四、部门“三公”经费使用情况

2018年重庆美术馆“三公”经费预算合计9万元,其中公务车运行经费5万元,公务接待费4万元。上半年实际支出合计2.76元,执行率30.67%,其中公务车运行经费支出1.3万元,公务接待费支出1.46万元。


2018年7月6日